（2018年）

目 录

第一部分 中共丹东市委老干部局概况

一、 主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 中共丹东市委老干部局2018年度部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年支出汇总表（按功能科目）

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年政拨款收入安排支出表

七、2018年提上级财政提前告知补助收入表(基金) (空)

八、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

九、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表(空)

十、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表(空)

十一、2018年城市建设维护税等非税收入安排支出表(空)

十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表(空)

十三、2018年一般公共预算基本支出表

十四、2018年“三公”经费支出表

十五、2018年债务支出明细情况表(空)

十六、2018年政府采购支出明细情况表

十七、2018年政府购买服务支出明细情况表(空)

第三部分 中共丹东市委老干部局2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共丹东市委老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市关于离休干部工作的方针政策，结合我市实际提出具体政策建议；协调解决政策落实过程中出现的问题，保证各项政策的顺利实施。

（二）制定全市离休干部工作计划，并组织实施。

（三）负责对全市离休干部工作的调研和指导，及时了解和反映老干部工作的新情况和新问题，总结和推广老干部工作典型和经验，指导做好老干部工作。

（四）负责全市老干部工作者队伍建设和培训，开展老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

（五）负责检查、督促全市离休干部政治待遇、生活待遇的落实；指导老干部参与经济、社会发展等工作。

（六）组织开展全市性老干部政治学习、文体娱乐活动，为老干部老有所乐、老有所学、老有所教、老有所为创作条件。承担关工委的日常工作，组织老干部发挥好在教育下一代工作中的积极作用。

（七）完成市委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

2017年末共有机构数是1个。单位内设机构5个，分别为办公室、机关党委、综合调研科、生活待遇科、政治待遇科。局属参公事业单位2个，分别为丹东市老干部活动中心、丹东老干部大学。局挂靠单位1个，丹东市关心下一代工作委员会办公室。上述机构中，共核定单位编制人员27人，在职人员23人。另有，离休3人，退休人员27人。

三、部门预算单位构成

纳入中共丹东市委老干部局部门预算编制范2018年围的预算单位包括：

1.中共丹东市委老干部局机关

2.丹东市老干部活动中心

3.丹东老干部大学

4.丹东市关心下一代工作委员会

第二部分 中共丹东市委老干部局2018年度部门预算公开报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年支出汇总表（按功能科目）

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年财政拨款收入安排支出表

七、2018年提上级财政提前告知补助收入表(基金) (空)

八、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

九、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表(空)

十、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表(空)

十一、2018年城市建设维护税等非税收入安排支出表(空)

十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表(空)

十三、2018年一般公共预算基本支出表

十四、2018年“三公”经费支出表

十五、2018年债务支出明细情况表(空)

十六、2018年政府采购支出明细情况表

十七、2018年政府购买服务支出明细情况表(空)

（所有表格见附件）

第三部分 中共丹东市委老干部局2018年度部门预算情况说明

按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年部门预算中，收入预算519.4万元，全部为财政拨款收入。

1、支出预算519.4万元，其中：工资福利支出224.99万元，反映单位开支的在职职工工资。商品服务支出59.32万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助支出32.39万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，主要是退休人员的医疗补助等。项目支出202.7万元，用于老年大学业务经费项目、 关工委业务经费项目、老干部合唱团活动经费项目、 老干部活动中心业务经费项目、 离休干部特殊困难帮扶基金项目、重阳节走访慰问经费项目、 关工委专项工作经费项目等业务支出。全年收支平衡。

2、2018年三公经费总预算9.22万元，其中：公务用车运行维护费7.02万元，招待费2.2万元。2018年预算比2017年预算减少1.08万元，主要原因加强管理，严格执行有关规定。

3、预算收支增减变化说明：2018年预算比2017年预算减少126.55万元，主要原因是2018年退休人员工资转入社保。

4、机关运行经费安排情况说明：办公费0.68万元，邮电费0.12万元，工会经费2.94万元，差旅费0.50万元，取暖费28.03万元， 水电费1.61万元。

5、政府采购57.88万元，主要用于会议费、培训费、调研租车费、固定资产购置等。无政府购买服务。项目支出202.7万元，主要用于用于老年大学业务经费项目、 关工委业务经费项目、老干部合唱团活动经费项目、 老干部活动中心业务经费项目、 离休干部特殊困难帮扶基金项目、重阳节走访慰问经费项目、 关工委专项工作经费项目等业务支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。